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内控咨询
查看次数:1044   更新时间:2016-7-26 11:44:06
1、企业内部控制制度、财务核算办法等规章制度。
 
2、有关会计资料:会计凭证、管理台帐、重要的备查簿等(查询);
 
3、资产负债表、利润表、现金流量表、权益变动表、纳税申报表(复印件)
 
4、固定资产及其累计折旧明细表、各类固定资产盘存明细表(电子表)
 
5、企业对外长、短期投资协议、合同复印件
 
6、银行账户的银行存款对账单及银行存款余额调节表;非银行金融机构存款对帐单及余额调节表;(对账单、调节表需要复印件)
 
7、公司存货明细表、最后一期盘点表;
 
8、公司在产品计价方法以及基准日结存在产品数量、金额以及完工程度。
 
9、应收款、应付款明细表。要求填明客户名称、业务内容、发生时间、账龄、账面价值等要素(电子表及书面资料);
 
10、公司成立以来的股东会决议、董事会会议记录、决议
 
11、重大的采购销售合同、借款协议、担保协议
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